Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Faktúry

Faktúry » subjekt: Obec Komjatná » rok: všetky
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 76-90 z 2413
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Interné číslo Dodávateľ Predmet Suma
DF/2019/118Advokátska kancelária SLAMKA&Partners s.r.o., Radlinského 1735/29, 026 01 DKprávne služby 120,00 €
DF/2019/117DOXX - Stravné lístky. spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 ŽilinaSL 500 ks2 250,40 €
DF/2019/116DK04.NET s. r. o., Mierová 1967/12,026 01 Dolný Kubíninternet14,95 €
DF/2019/115ABOSS, s.r.o., Nábr. M.R. Štefánika 2432/1, Ružomberokservis Fabia 218,84 €
DF/2019/114Thomann GmbH, Hans-Thomann-Str.1, D-96138 Burgebrachmat. ozvučenie KD 560,00 €
DF/2019/113Thomann GmbH, Hans-Thomann-Str.1, D-96138 Burgebrachmat. ozvučenie KD1 776,00 €
DF/2019/112Thomann GmbH, Hans-Thomann-Str.1, D-96138 Burgebrachmat. ozvučenie KD 138,00 €
DF/2019/111Chal-Tec GmbH, Wallstr. 16, 10179 Berlinmat. ozvučenie KD81,80 €
DF/2019/110DOMSTAV s.r.o., Bystrická cesta 64, 03401 Ružomberokbeton. kocky 303,40 €
DF/2019/109LIVONEC SK, s.r.o., Tulská 33, 010 08 ŽilinahadicaD, polospojkaD81,60 €
DF/2019/108SOAR a.s., Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilinastavebné práce - Stavba MŠ94 219,11 €
DF/2019/107ABOSS, s.r.o., Nábr. M.R. Štefánika 2432/1, Ružomberokservis Fabia 291,06 €
DF/2019/106DOXX - Stravné lístky. spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilinazáloha na SL 500 ks2 250,40 €
DF/2019/105TS Ružomberok a. s., Pivovarská 9, 034 01 Ružomberokvývoz TKO1 142,05 €
DF/2019/104BKL elektro MT, s.r.o., Pri Turci 24/24, 036 01 Martinmateriál verejné osvetlenie 398,93 €
Položky 76-90 z 2413

dnes je: 20.8.2019

meniny má: Anabela

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka