Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Faktúry

Faktúry » subjekt: Obec Komjatná » rok: všetky
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 2401-2415 z 2448
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Interné číslo Dodávateľ Predmet Suma
DF/2011/082X - air s.r.o.internet16,92 €
DF/2011/081AUTOSERVISRKoprava FABIA 771,16 €
DF/2011/076Slovak Telekom a.s.telef.poplatky29,71 €
DF/2011/074SOZAlicencia-verejné použitie hudob.diel20,40 €
DF/2011/068Ladislava Kollár KOLLARmateriál - cint. vozík13,72 €
DF/2011/067DRUSUR s.r.o.materiál - cintorín.vozík40,26 €
DF/2011/065Orange a.s.telef.poplatky 164,95 €
DF/2011/066Národné informačné strediskolicencia NIS - register nehnut. 120,00 €
DF/2011/061WEBY GROUP s.r.o.Registrácia zmlúv, faktúr, obj. modul A 150,00 €
DF/2011/062X-air s.r.o.internet16,92 €
DF/2011/057Orange a.s.telefón NOKIA E526,10 €
DF/2011/054Slovak Telekom a.s.telef. poplatky42,38 €
DF/2011/053DOXX Stravné lístky s.r.o.stravné lístky 200 ks 600,00 €
DF/2011/048CopyFaxServis, R. Ličkooprava Canon 188,55 €
DF/2011/047DRUSUR s.r.o.materiál-cintorínsky vozík36,30 €
Položky 2401-2415 z 2448

dnes je: 22.8.2019

meniny má: Tichomír

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka