Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Faktúry

Faktúry » subjekt: Obec Komjatná » rok: všetky
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 2341-2355 z 2395
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Interné číslo Dodávateľ Predmet Suma
DF/2011/117OMOSS s.r.o.stavebné práce81 585,25 €
DF/2011/84TS Ružomberok a.s.vývoz TKO1 071,20 €
DF/2011/51TS Ružomberok a.s.vývoz TKO1 076,14 €
DF/2011/90SLOVTEAM s.r.o.stavebné práce rekonštr.ZŠ7 200,00 €
DF/2011/089DOXX Stravné lístky s.r.o.stravné lístky 320 ks 960,00 €
DF/2011/088P a K Ing. Pavol Starekstavebný dozor 960,00 €
DF/2011/087Orange a.s.telef.popl. 193,86 €
DF/2011/082X - air s.r.o.internet16,92 €
DF/2011/081AUTOSERVISRKoprava FABIA 771,16 €
DF/2011/076Slovak Telekom a.s.telef.poplatky29,71 €
DF/2011/074SOZAlicencia-verejné použitie hudob.diel20,40 €
DF/2011/068Ladislava Kollár KOLLARmateriál - cint. vozík13,72 €
DF/2011/067DRUSUR s.r.o.materiál - cintorín.vozík40,26 €
DF/2011/065Orange a.s.telef.poplatky 164,95 €
DF/2011/066Národné informačné strediskolicencia NIS - register nehnut. 120,00 €
Položky 2341-2355 z 2395

dnes je: 20.7.2019

meniny má: Iľja, Eliáš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka