Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Faktúry

Faktúry » subjekt: Obec Komjatná » rok: všetky
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 2386-2400 z 2448
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Interné číslo Dodávateľ Predmet Suma
DF/2011/127TS Ružomberok a.s.vývoz TKO1 066,26 €
DF/2011/105SLOVTEAM s.r.o.stavebné práce7 200,00 €
DF/2011/145ENERMA s.r.o.projekt. dokument. Revitalizácia19 714,28 €
DF/2011/143Euro Com s.r.o.externý menežment Revitalizácia4 493,68 €
DF/2011/146Ing.Jozef Kozíkverejné obstarávanie2 621,84 €
DF/2011/102TS Ružomberok a.s.vývoz TKO1 137,12 €
DF/2011/138OMOSS s.r.o.stavebné práce 130 455,22 €
DF/2011/107TRIPLE s.r.o.externý menežment Rekonštrukcia ZŠ3 772,94 €
DF/2011/117OMOSS s.r.o.stavebné práce81 585,25 €
DF/2011/84TS Ružomberok a.s.vývoz TKO1 071,20 €
DF/2011/51TS Ružomberok a.s.vývoz TKO1 076,14 €
DF/2011/90SLOVTEAM s.r.o.stavebné práce rekonštr.ZŠ7 200,00 €
DF/2011/089DOXX Stravné lístky s.r.o.stravné lístky 320 ks 960,00 €
DF/2011/088P a K Ing. Pavol Starekstavebný dozor 960,00 €
DF/2011/087Orange a.s.telef.popl. 193,86 €
Položky 2386-2400 z 2448

dnes je: 22.8.2019

meniny má: Tichomír

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka